太康县科技局
2017年度部门决算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 太康县科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第一部分
太康县科技局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省科技工作方针、政策，组织制订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的具体政策、措施。
（二）会同有关部门研究制订全县科技体制改革的政策、措施和总体规划，部署、指导、推动全县的科技体制改革工作。
（三）组织研究我县科技发展战略，科技促进经济、社会发展的重大问题，制订我县科技发展中长期规划和年度计划。实施“科技兴县”战略，统一管理和使用科技三项费用。会同有关部门综合运用经济、行政等多种手段，加强对科技工作的宏观调控。
（四）负责组织制订科技攻关计划、火炬计划、星火计划、新产品试制鉴定计划、成果推广计划等各类科技计划，并协调、组织重大项目的实施；指导全县民营科技工作；会同有关部门研究制订农村科技发展规划和年度计划，组织工业企业重大科技项目的协作攻关，推动农村和企业科技进步。
（五）贯彻执行国家、省有关技术市场的法律、法规和政策，管理全县技术市场；负责技术合同法实施的监督检查。
（六）归口管理科技成果的鉴定、登记、统计、奖励工作，负责国家、省、市级科技奖励项目的审查、申报。
（七）协调知识产权保护工作。
（八）管理科技外事工作，组织制订全县开展科技合作与交流计划，协调指导县直部门和乡镇科技外事工作。 （九）归口管理全县科技信息、科技发明、科技统计、科技档案、科技新闻发布等工作；指导科技第三产业发展。负责全县防震减灾工作。
（十）组织技术力量对我县引进技术和设备进行技术论证，做好技术出口项目的审查；协同有关部门组织引进技术的消化吸收创新工作。
（十一）负责研究制订全县科技培训、科学技术普及工作规划和计划，并组织、协调全县的科学技术普及工作。
（十二）协同有关部门制订发挥科技人员作用的政策，配合有关部门落实知识分子政策；组织科技干部的培训。
（十三）管理太康县地震工作。
（十四）指导、协调县直各部门和乡镇的科技工作。
（十五）完成县政府和省、市科技主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
太康县科技局为预算 单位。本部门下设以下股室：
1、人秘股
2、成果计划股
3、农村技术股
4、工业股
5、地震办公室
第二部分
2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,503,147.00 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 2,360,343.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 142,804.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 2,503,147.00 本年支出合计 50 2,503,147.00
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.00
26 53
总计 27 2,503,147.00 总计 54 2,503,147.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,503,147.00 2,503,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2,360,343.00 2,360,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101 行政运行 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060501 机构运行 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,503,147.00 2,503,147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2,360,343.00 2,360,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101 行政运行 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060501 机构运行 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,503,147.00 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 2,360,343.00 2,360,343.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 142,804.00 142,804.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,503,147.00 本年支出合计 49 2,503,147.00 2,503,147.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 2,503,147.00 总计 54 2,503,147.00 2,503,147.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,503,147.00 2,503,147.00 0.00
206 科学技术支出 2,360,343.00 2,360,343.00 0.00
20601 科学技术管理事务 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00
2060101 行政运行 1,940,343.00 1,940,343.00 0.00
20604 技术研究与开发 400,000.00 400,000.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 400,000.00 400,000.00 0.00
20605 科技条件与服务 20,000.00 20,000.00 0.00
2060501 机构运行 20,000.00 20,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 142,804.00 142,804.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 142,804.00 142,804.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,084,856.00 302 商品和服务支出 1,275,487.00 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 719,292.00 30201 办公费 148,192.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 248,588.00 30202 印刷费 131,673.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 116,976.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 7,486.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 142,804.00 30211 差旅费 35,471.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 142,804.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 16,000.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 829,510.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 63,000.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 44,155.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,227,660.00 公用经费合计 1,275,487.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省周口市太康县科技局 金额单位：元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为250.31万元。与2016年相比，收、支总计各增加55.22万元，增长28.3%。主要原因是职工工资增资、职工医疗保险和职工养老保险。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计250.31万元，其中：财政拨款收入250.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计250.31万元，其中：基本支出250.31万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为250.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加55.22万元，增长28.3%。主要原因是职工工资增资、职工医疗保险和职工养老保险。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出250.31万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.22万元，增长28.3%。变动的主要原因是职工工资增资、职工医疗保险和职工养老保险。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出250.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出236.03万元，占94.3%；社会保障和就业（类）支出14.28万元，占5.7%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.62万元，支出决算为250.31万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制公务接待标准，减少公务接待费用。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.31万元，支出决算为250.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出250.31万元。与2016年相比，增加74.3万元，增长42.22%。变动的主要原因：职工工资增资、职工医疗保险和职工养老保险。其中：人员经费122.77万元，主要包括：基本工资71.9292万元、津贴补贴24.8588万元、其他社会保障缴费11.6976万元、退休费14.2804万；公用经费127.55万元，主要包括：办公费14.8192万元、印刷费13.1673万元、邮电费0.7486万元、差旅费3.5471万元、公务接待费1.6万元、专用材料费82.951、劳务费6.3万元、其他交通费用4.4155万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的80%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%，完成预算的80%。具体情况如下：
1．公务接待费支出1.6万元。其中：
其他国内公务接待支出1.6万元，主要用于一般公务接待餐饮费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.14万元，下降7.87%，主要原因是严格控制公务接待标准，减少公务接待费用。
河南省周口市太康县科技局2017年度共接待国内来访团组57个、来访人员457人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
太康县科技局2017年度，无预算绩效管理项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出127.55万元，较2016年度增加71.71万元，增长128.44%。增加的主要原因是：职工工资增资、职工医疗保险和职工养老保险。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省周口市太康县科技局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
河南省周口市太康县科技局.XLS