太康县民政局
2017 年度部门决算
二〇一八年十月
目 录
第一部分 太康县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
太康县民政局概况
一、部门职责
1．贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；负责拟订地方性民政法规、规章和政策；负责拟订民政工作发展规划，并组织实施。
2.负责抚恤优待工作；负责烈士褒扬工作;负责组织、协调、指导退役士兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置服务工作；负责退役士兵职业技能培训；负责县级以上革命烈士纪念建筑物的审核、报批和管护工作；负责军队离休退休干部服务管理工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作；负责组织、指导拥军优属工作；负责管理军供站，承担军供保障服务工作。
3.负责社会救助体系建设；负责最低生活保障、特困人员供养、受灾人员生活、医疗、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作；负责社会救助家庭经济状况信息核查、认定工作。
4.负责自然灾害救助工作；负责灾情信息收集、分析、汇总、上报工作；会同县财政部门对自然灾害救助资金进行分配、管理，监督使用；负责调拨、分配、管理自然灾害救助物资；负责特大自然灾害应急性募捐、接收工作。
5.负责农村五保和城市“三无”人员供养、管理工作；负责组织实施孤儿保障工作；负责对社会福利机构和养老机构的服务行业进行监察、管理。
6.负责指导、协调基层组织建设和社区服务建设，全面推进基层群众自治工作；负责指导村（居）民委员会选举工作；负责制定和实施村（居）民委员会成员的培训计划，并组织实施。
7.负责行政区划管理工作承担辖区内行政区划调整工作。
8.负责地名命名、更名、撤销等工作。
9.负责监督、管理社会团体、民办非企业单位。
10.会同财政、审计和慈善机构推进捐赠款物的规范化管理工作；受市民政局委托承担本县福利彩票销售、管理工作。
11.负责婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理、公墓管理等社会事务性工作；负责推进婚俗和殡葬改革；配合县价格主管部门做好殡葬收费管理工作。
12.负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估工作。
13.负责指导60年代精减退职职工生活救济工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
太康县民政局是县政府直属正科级单位，行政编制 22人，实有数28 人；事业编制48人， 实有人数57人，单位性质行政事业，经费预算性质财政预算拨款，内设人秘股、社救股、财务股、福利股、基层政权股、优抚股、退伍办、救灾办、地名办、老龄股、低保办；事业单位有福利院、救助站、军干所、殡管所、烈士陵园。
第二部分
2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 155,674,892.45 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 153,320,880.67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 64,750.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 2,289,261.78
22 49
本年收入合计 23 155,674,892.45 本年支出合计 50 155,674,892.45
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.00
26 53
总计 27 155,674,892.45 总计 54 155,674,892.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 155,674,892.45 155,674,892.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153,320,880.67 153,320,880.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 8,394,098.46 8,394,098.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 4,427,352.44 4,427,352.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 800,637.40 800,637.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 23,875.02 23,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207 行政区划和地名管理 272,360.60 272,360.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 2,869,873.00 2,869,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 80,250,811.64 80,250,811.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 160,750.00 160,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 1,424,000.00 1,424,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 10,217,134.00 10,217,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 68,448,927.64 68,448,927.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 11,823,951.27 11,823,951.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 1,895,400.00 1,895,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 682,148.80 682,148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 9,166,402.47 9,166,402.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 19,053,054.45 19,053,054.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 12,428,400.00 12,428,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 3,185,100.00 3,185,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 466,800.00 466,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 2,912,498.15 2,912,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 60,256.30 60,256.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 155,674,892.45 155,674,892.45 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153,320,880.67 153,320,880.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 8,394,098.46 8,394,098.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 4,427,352.44 4,427,352.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204 拥军优属 800,637.40 800,637.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 23,875.02 23,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207 行政区划和地名管理 272,360.60 272,360.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 2,869,873.00 2,869,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 80,250,811.64 80,250,811.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 160,750.00 160,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 1,424,000.00 1,424,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 10,217,134.00 10,217,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 68,448,927.64 68,448,927.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 11,823,951.27 11,823,951.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 1,895,400.00 1,895,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 682,148.80 682,148.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 9,166,402.47 9,166,402.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 19,053,054.45 19,053,054.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 12,428,400.00 12,428,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 3,185,100.00 3,185,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 466,800.00 466,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 2,912,498.15 2,912,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099 其他社会福利支出 60,256.30 60,256.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 153,385,630.67 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,289,261.78 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 153,320,880.67 153,320,880.67 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 64,750.00 64,750.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 2,289,261.78 0.00 2,289,261.78
本年收入合计 22 155,674,892.45 本年支出合计 49 155,674,892.45 153,385,630.67 2,289,261.78
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 155,674,892.45 总计 54 155,674,892.45 153,385,630.67 2,289,261.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 153,385,630.67 153,385,630.67 0.00
208 社会保障和就业支出 153,320,880.67 153,320,880.67 0.00
20802 民政管理事务 8,394,098.46 8,394,098.46 0.00
2080201 行政运行 4,427,352.44 4,427,352.44 0.00
2080204 拥军优属 800,637.40 800,637.40 0.00
2080205 老龄事务 23,875.02 23,875.02 0.00
2080207 行政区划和地名管理 272,360.60 272,360.60 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 2,869,873.00 2,869,873.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 324,425.30 324,425.30 0.00
20808 抚恤 80,250,811.64 80,250,811.64 0.00
2080801 死亡抚恤 160,750.00 160,750.00 0.00
2080804 优抚事业单位支出 1,424,000.00 1,424,000.00 0.00
2080805 义务兵优待 10,217,134.00 10,217,134.00 0.00
2080899 其他优抚支出 68,448,927.64 68,448,927.64 0.00
20809 退役安置 11,823,951.27 11,823,951.27 0.00
2080901 退役士兵安置 1,895,400.00 1,895,400.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 682,148.80 682,148.80 0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 80,000.00 80,000.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 9,166,402.47 9,166,402.47 0.00
20810 社会福利 19,053,054.45 19,053,054.45 0.00
2081001 儿童福利 12,428,400.00 12,428,400.00 0.00
2081002 老年福利 3,185,100.00 3,185,100.00 0.00
2081004 殡葬 466,800.00 466,800.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 2,912,498.15 2,912,498.15 0.00
2081099 其他社会福利支出 60,256.30 60,256.30 0.00
20820 临时救助 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出 1,551,282.75 1,551,282.75 0.00
20821 特困人员救助供养 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 24,617,905.00 24,617,905.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 7,305,351.80 7,305,351.80 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,750.00 64,750.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00
2101101 行政单位医疗 64,750.00 64,750.00 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,876,629.74 302 商品和服务支出 5,845,045.72 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 1,797,998.00 30201 办公费 456,755.02 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 2,271,595.00 30202 印刷费 903,680.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 125,550.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 807,036.74 30204 手续费 6,902.66 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 56,420.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 267,052.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 80,165.00 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 325,726.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 142,663,955.21 30211 差旅费 462,433.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 105,150.40 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 1,829,903.70 30213 维修(护)费 2,056,206.44 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 26,800.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 496,664.00 30215 会议费 29,000.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 139,964,657.36 30216 培训费 276,220.60 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 136,000.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 267,579.75 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 472,790.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 10,555.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 105,800.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 46,990.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 147,540,584.95 公用经费合计 5,845,045.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
280,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 160,000.00 241,800.00 0.00 105,800.00 0.00 105,800.00 136,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南省周口市太康县民政局 金额单位：元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 2,289,261.78 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 2,289,261.78 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2,289,261.78 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 2,289,261.78 2,289,261.78 2,289,261.78 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为15,567.49万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,702.81万元，增长12.28%。主要原因是各类民政对象补助标准提高。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计15,567.49万元，其中：财政拨款收入15,567.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15,567.49万元，其中：基本支出15,567.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为15,567.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,702.81万元，增长12.28%。主要原因是各类民政对象补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出15,338.56万元，占支出合计的98.53%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,473.89万元，增长10.63%。变动的主要原因是各类民政对象补助标准提高。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出15,338.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15,332.09万元，占99.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.48万元，占0.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,338.56万元，支出决算为15,338.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出15,338.56万元。与2016年相比，增加1,473.89万元，增长10.63%。变动的主要原因：各类民政对象补助标准提高。其中：人员经费4,754.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、各类民政对象生活补助；公用经费584.5万元，主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为24.18万元，完成预算的86.36%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支管理，全年实际支出较预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算10.58万元，占43.76%，完成预算的88.17%；公务接待费支出决算13.6万元，占56.24%，完成预算的85%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出10.58万元。其中：
公务用车运行支出10.58万元。主要用于各类公务用车的加油、维修等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.21万元，下降23.25%，主要原因是2017年我局无购置公务用车计划。
3．公务接待费支出13.6万元。其中：
其他国内公务接待支出13.6万元，主要用于接待上级部门督导、调研和外省有关单位调研等。
公务接待费支出决算比2016年度减少23.2万元，下降63.04%，主要原因是贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支管理，全年实际支出较预算有所节约。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，太康县民政局对2017年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目5个，自评率100%。
（二）项目绩效自评结果。
从项目实施情况看，项目执行良好，从总体上看，项目达到了年初设定的各项绩效目标，项目绩效情况较为理想。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为228.93万元，支出决算为228.93万元，完成年初预算的100%。主要用于敬老院建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出584.5万元，较2016年度增加33.15万元，增长6.01%。增加的主要原因是：开展全县民政基层服务机构走访调研工作增加了经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额660.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出660.96万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省周口市太康县民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
河南省周口市太康县民政局.XLS